Comprometeu · Janeiro · 02/01/2023
Comprometeu R$ 8.725,66
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JULIO CESAR CAMARGO · Empenho 184-2023 · 2023
R$ 1.000,00
Comprometeu · Fevereiro · 06/02/2023
Histórico
DESPESAS DE VIAGEM DURANTE OS DIAS 09 E 10/02/2023, DURANTE TREINAMENTO DOS SERVIDORES DE SUPRIMENTOS
Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2023.
Comprometeu · Janeiro · 02/01/2023
R$ 8.725,66
Comprometeu · Fevereiro · 06/02/2023 · atual
R$ 1.000,00
Liquidou · Fevereiro · 06/02/2023
R$ 440,00
Pagou · Fevereiro · 08/02/2023
R$ 440,00
Liquidou · Fevereiro · 10/02/2023
R$ 111,92
Anulou · Fevereiro · 13/02/2023
R$ 560,00
Pagou · Fevereiro · 14/02/2023
R$ 111,92
Liquidou · Fevereiro · 17/02/2023
R$ 335,75
Pagou · Fevereiro · 23/02/2023
R$ 335,75
Liquidou · Maio · 09/05/2023
R$ 559,58
Pagou · Maio · 11/05/2023
R$ 559,58
Liquidou · Junho · 15/06/2023
R$ 1.342,98
Pagou · Junho · 21/06/2023
R$ 1.342,98
Liquidou · Julho · 11/07/2023
R$ 2.685,96
Pagou · Julho · 14/07/2023
R$ 2.685,96
Liquidou · Agosto · 10/08/2023
R$ 447,66
Pagou · Agosto · 16/08/2023
R$ 447,66
Liquidou · Setembro · 13/09/2023
R$ 1.119,15
Pagou · Setembro · 21/09/2023
R$ 1.119,15
Anulou · Outubro · 02/10/2023
R$ 2.122,66