Comprometeu · Julho · 01/07/2025
Comprometeu R$ 3.596,94
R$ 3.596,94
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RILE COMERCIAL LTDA · Empenho 8267-2025 · 2025
R$ 3.596,94
Liquidou · Julho · 14/07/2025
Histórico
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES, SMOM, NO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE AO FESTIVAL DE INVERNO 2025 CONFORME CONDICOES, QUANTIDADE, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO.
Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2025.
Comprometeu · Julho · 01/07/2025
R$ 3.596,94
Liquidou · Julho · 14/07/2025 · atual
R$ 3.596,94
Pagou · Julho · 16/07/2025
R$ 3.596,94