Pagou · Janeiro · 08/01/2025
Pagou R$ 700,00
R$ 700,00
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MUNICIPIO DE AMPARO · Empenho 372-2025 · 2025
-R$ 10,00
Liquidou · Fevereiro · 08/01/2025
Histórico
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO MES DE JANEIRO DE 2025, CONF. DESPESA ADMINISTRATIVA N 00003/2025, EM NOME DO SERVIDOR ADEMIR CORREA, gen:CPF N 187.822.538-38, A QUAL POR SEU CARATER DE URGENCIA, POIS ATENDE DESPESAS COM MOTORISTAS DA AREA DE SAUDE, SERA EMPENHADA NO gen:CNPJ DO MUNICIPIO DE AMPARO ATE TERMINO DE AJUSTES NO SISTEMA.
Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2025.
Pagou · Janeiro · 08/01/2025
R$ 700,00
Liquidou · Janeiro · 08/01/2025
R$ 700,00
Comprometeu · Janeiro · 08/01/2025
R$ 700,00
Liquidou · Fevereiro · 08/01/2025 · atual
-R$ 10,00
Pagou · Fevereiro · 08/01/2025
-R$ 10,00
Anulou · Fevereiro · 06/02/2025
R$ 10,00
Comprometeu · Abril · 10/04/2025
R$ 73.186,00
Pagou · Maio · 30/05/2025
R$ 4.249,70
Liquidou · Maio · 30/05/2025
R$ 4.249,70
Pagou · Junho · 30/06/2025
R$ 4.131,30
Liquidou · Junho · 30/06/2025
R$ 4.131,30
Liquidou · Julho · 31/07/2025
R$ 4.265,68
Pagou · Julho · 31/07/2025
R$ 4.265,68
Liquidou · Agosto · 04/08/2025
R$ 8.556,31
Comprometeu · Agosto · 04/08/2025
R$ 8.556,31
Pagou · Agosto · 08/08/2025
R$ 8.556,31
Liquidou · Agosto · 29/08/2025
R$ 4.146,66
Pagou · Agosto · 29/08/2025
R$ 4.146,66
Pagou · Setembro · 30/09/2025
R$ 4.026,05
Liquidou · Setembro · 30/09/2025
R$ 4.026,05
Pagou · Outubro · 31/10/2025
R$ 3.746,27
Liquidou · Outubro · 31/10/2025
R$ 3.746,27
Pagou · Novembro · 28/11/2025
R$ 3.758,82
Liquidou · Novembro · 28/11/2025
R$ 3.758,82
Anulou · Dezembro · 30/12/2025
R$ 40.728,69
Pagou · Dezembro · 31/12/2025
R$ 4.132,83
Liquidou · Dezembro · 31/12/2025
R$ 4.132,83