Comprometeu · Março · 02/03/2026
Comprometeu R$ 6.969,84
R$ 6.969,84
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RILE COMERCIAL LTDA · Empenho 2986-2026 · 2026
R$ 6.968,34
Pagou · Abril · 29/04/2026
Histórico
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS ROTINEIRAS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES SMOM, INCLUINDO IMPREVISIBILIDADES OPERACIONAIS, REPOSICAO DE MATERIAIS SUBTRAIDOS (ROUBO OCORRIDO EM PONTE MUNICIPAL), BEM COMO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ESPECIFICAS, COMO A PEDRITA AO ATLETICO, ALEM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO E INFRAESTRUTURA ELETRICA.
Empenho, liquidação e pagamento do mesmo número no exercício 2026.
Comprometeu · Março · 02/03/2026
R$ 6.969,84
Liquidou · Abril · 29/04/2026
R$ 6.968,34
Pagou · Abril · 29/04/2026 · atual
R$ 6.968,34